一、舟山市经济和信息化局概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）参与起草经济和信息化相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展战略、行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

（2）监测分析全市经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）贯彻实施新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。指导推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

（4）负责全市企业技术改造投资管理，推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

（5）指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

（6）牵头推进绿色制造工程，组织拟订并实施清洁生产促进政策、工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（7）组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展

（8）统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

（9）组织推进全市信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

（10）负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保等产业。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。负责食盐专营许可和监督管理工作。

（11）培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

（12）负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资等服务。开展中小企业梯度培育。

（13）完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2.主要职能（下属单位）

负责盐务管理局体制改革后盐业离退休人员的日常管理服务工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市经济和信息化局部门预算包括：局本级预算和局属舟山市盐业离退休人员管理服务中心单位预算。

二、舟山市经济和信息化局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市经济和信息化局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,舟山市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。舟山市经济和信息化局2020年收支总预算3070.35万元。

（二）关于舟山市经济和信息化局2020年收入预算情况说明舟山市经济和信息化局2020年收入预算3070.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2304.21万元，上年结转766.14万元。

（三）关于舟山市经济和信息化局2020年支出预算情况说明舟山市经济和信息化局2020年支出预算3070.35万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出2085.35万元、科学技术支出31.10万元、社会保障和就业支出577.10万元、卫生健康支出99.86万元、资源勘探工业信息等支出112.10万元、住房保障支出164.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2131.03万元；日常公用支出332.12万元；项目支出607.20万元。

（四）关于舟山市经济和信息化局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市经济和信息化局2020年财政拨款收支总预算2304.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2304.21万元；支出包括：一般公共服务支出1720.04万元、社会保障和就业支出127.80万元、卫生健康支出77.24万元、住房保障支出156.78万元。

（五）关于舟山市经济和信息化局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况舟山市经济和信息化局2020年一般公共预算当年拨款2304.21万元，比2019年预算数减少120.20万元，主要是各项资压减。

2. 一般公共预算当年拨款情况一般公共服务（类）支出1720.04万元；社会保障和就业（类）支出319.47万元；卫生健康（类）支出99.86万元；住房保障（类）支出164.84万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）1485.04万元，主要用于人员经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）235万元，主要用于工业和信息化发展服务和管理等日常工作经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）47.25万元，主要用于发放离休人员离休费等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）122.60万元，主要用于支付在职人员工资福利、商品和5服务等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.08万元，主要用于行政事业人员养老保险缴纳支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.54万元，主要用于行政事业人员职业年金缴纳支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）16.00万元，主要用于离退休干部活动经费、事业退休人员体检费等。

（8）卫生健康支出（类）行政事业医疗单位（款）行政单位医疗（项）51.70万元，主要用于在编人员基本医疗保险缴纳支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务16.08万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员的基本医疗保险费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业医疗单位（款）公务员医疗补助（项）32.08万元，主要用于在编人员及退休人员医疗补助金缴纳支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.71万元，主要用于在编人员住房公积金和住房补贴缴纳支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.13万元，主要用于在编人员提租补贴支出。

（六）关于舟山市经济和信息化局2020年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市经济和信息化局2020年一般公共预算基本支出2053.21万元，其中：人员经费1796.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其6他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费257.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市经济和信息化局2020年政府性基金预算支出情况说明舟山市经济和信息化局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市经济和信息化局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明舟山市经济和信息化局2020年“三公”经费预算数为40万元，比2019年预算数减少11万元，下降21.57%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算15万元，比上年预算数下降11.76%。主要用于局本级机关及下属预算单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据市政府实际安排工作安排。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算17万元，比上年下降34.62%。主要用于招商引资、信息化建设、产业投资及项目拓展等相关工作的各类公务待费用等支出。减少的主要原因是严格按照中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，切实加强三公经费等支出管理。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出8万元，主要用于公务活动用车等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费2020年舟山市经济和信息化局本级机关运行经费财政拨款预算239.27万元，比2019年预算增加15.75万元，增长7.05%，主要是2020年开始所有长期临时人员费用在机关运行经费劳务费列支。下属单位舟山市盐业离退休人员管理服务中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况2020年舟山市经济和信息化局政府采购预算总额13.50万元，其中：政府采购货物预算13.50万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市经济和信息化局共有车辆2辆，其中，老干部用车1辆、一般公务用车1辆。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况2020年舟山市经济和信息化局一般行政（事业）项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款190万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 卫生与健康支出（类）行政事业医疗单位（款）行政单位医疗（项）事务：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、卫生与健康支出（类）行政事业医疗单位（款）公务员医疗补助（项）事务：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2020年舟山市经济和信息化局部门预算公开.pdf